第一部分  部门概况

一、主要职能职责

单位主要职能是解决桂林市林业发展和林业重大工程建设中存在的关键技术问题，并开发和推广林业、园林新品种、新技术。同时开展森林生态监测和保护、生物技术研究和推广、森林保护和利用以及林业资源调查、规划设计、林业经济分析等公益性相关的科学研究。

二、机构设置

副处级参照全额拨款管理的差额事业单位，是桂林市林业和园林局直属二层单位，单位内设机构有办公室、科研科、科技推广科、森林保护科四个部门。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制52人，实际在职46人（其中专业技术人员35人，行政人员4人、工人7人，专业技术人员中有高级职称8人、中级职称22人、初级职称8人），离退休职工44人（其中离休干部1人）。

四、年度主要工作任务

（一）护林防火

尧山林区是桂林市区范围内最大的林区，有桂林市绿肺之称，做好尧山林区的林地、森林保护、防止森林火灾和大规模森林病虫的发生尤其重要，为此，我所建立了一支半专业森林防火队，负责日常的森林保护、林地保护、森林防火、灭虫、防病等宣传、巡山、护林等工作，确保全年无重大森林火灾事故发生。

（二）林木种质资源的收集保存及管护

我所是自治区油茶、银杏良种基地，自治区林业保障性苗圃，自治区示范性四星级苗圃，全国银杏早实丰产技术依托单位，建有油茶、银杏、杉木、桉树、毛竹、乡土珍贵用材林、高价值观赏树、林下经济作物、青钱柳、罗汉松、茶花共655亩种质资源苗圃，为能筛选出适宜本地区发展的优异种质，为广西高价值树种产业可持续发展提供支撑；加快推进农业农村现代化，促进“三农”工作提质增效，践行“绿水青山就是金山银山”，我所将做好种质资源收集、保护，开展种质资源评价工作。

（三）开展好科技推广项目

油茶、杉木是我市主要林业种植品种，也是我市农户收入的主要品种，同时也是我所优势学科。2023年我所将继续开展油茶、良种杉技术的推广工作。积极开展推广项目《良种油茶智能水肥一体化精准高效栽培技术推广与示范》、《桂北药食两用五指毛桃原生态及林下高价值栽培技术研究与示范》、《石漠化高价值乡土树种抗旱节水造林技术推广示范》。

（四）科研课题

继续完成广西区科技厅、林业厅、桂林市科技局下达的科研课题研究，按照课题合同书的要求，进行“广西黄枝油杉种质资源保存及扩繁技术研究”、“ 毛竹种子收集、保存及创新利用”、“ 杉木良种无性系苗与实生苗对比造林试验示范”等各科研项目，积极争取市科技局以及自治区科技厅项目1-2个。

（五）以林业科技为支撑，积极开展科普下乡工作

为深入贯彻党中央精神，全面实施《全民科学素质行为计划纲要（2010-2020年）》，结合本单位的技术优势，我所组成三个科普小组到桂林市各县进行科普帮扶工作，以解决农民实际困难为立足点，以林业科技为支撑点，到田间地头，解决农民脱困的技术难题，宣传“保护生态环境、科学发展林业”为重点，开展林业科技宣传教育，以达到提高林农科学素质。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1098.87万元，同比增加149.6万元，增长15.76％。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2023年收入预算1098.87万元，同比增加149.6万元，增长15.76％。其中，一般公共预算收入1052.29万元，占总预算95.76%，同比增加103.02万元，增长10.85％；政府性基金收入34.98万元，占总预算3.18%，同比增加34.98万元；上年结转结余收入11.6万元，占总预算1.06%，同比增加11.6万元。收入预算总体增加主要原因是2023年收入统计的口径包括了上级转移资金收入143万元和上年结转结余收入11.6万元，2022年未包括。

三、支出预算说明

2023年支出预算1098.87万元，同比增加149.6万元，增长15.76％。

其中，一般公共预算支出1052.29万元，占总预算95.76%，同比增加103.02万元，增长10.85%；政府性基金支出34.98万元，占总预算3.18%，同比增加34.98万元；上年结转结余支出11.6万元，占总预算1.06%，同比增加11.6万元。支出增长的主要原因和收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）机构运行类科目581.7万元，占支出总预算52.94％，同比增加0.15万元，增长0.03％；

（2）社会公益研究类科目5万元，占支出总预算0.46％，同比减少43.35万元，下降89.66％；

（3）事业单位离退休类科目57.64万元，占支出总预算5.25％，同比增加3.73万元，增长6.92％；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目79.62万元，占支出总预算7.25％，同比减少0.67万元，下降0.83％；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出类科目39.81万元，占支出总预算3.62％，同比减少0.33万元，下降0.82％；

（6）事业单位医疗类科目45.78万元，占支出总预算4.17％，同比减少0.38万元，下降0.82％；

（7）公务员医疗补助类科目38.53万元，占支出总预算3.51％，同比增加1.38万元，增长3.71％；

（8）住房公积金类科目59.71万元，占支出总预算5.43％，同比减少0.5万元，下降0.83％；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目1.5万元，占支出总预算0.14％，同比持平；

（10）农村基础设施建设支出类科目34.98万元，占支出总预算3.18％，同比增加34.98万元；

（11）技术推广与转化类科目98.6万元，占支出总预算8.97％，同比增加98.6万元；

（12）森林资源培育类科目56万元，占支出总预算5.1％，同比增加56万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算896万元，占支出总预算81.54％，同比减少3.42万元，下降0.38％。其中：

工资福利支出预算759.1万元，占基本支出预算84.72％，同比减少6.69万元，下降0.87％。

商品和服务支出预算72.16万元，占基本支出预算8.05％，同比减少1.44万元，下降2％。

对个人和家庭的补助支出预算64.74万元，占基本支出预算7.25％，同比增加4.71万元，增长7.85％。

（2）项目支出预算202.87万元，占支出总预算18.46％，同比增加153.02万元，增长306.96％。其中：

商品和服务支出预算202.87万元，占支出总预算18.46％，同比增加153.02万元，增长306.96％。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算1098.87万元，同比增加149.6万元，增长15.76％。其中：一般公共预算收入1052.29万元、政府性基金预算收入34.98万元、上年结转结余收入11.6万元、无使用国有资本经营预算收入。

财政拨款收入预算增加主要原因是2023年收入统计的口径包括了上级转移资金收入143万元，2022年未包括。

财政拨款支出预算1098.87万元，同比增加149.6万元，增长15.76％。其中，一般公共预算支出1052.29万元、政府性基金预算支出34.98万元、上年结转结余支出11.6万元、无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款支出预算增加主要原因和财政拨款收入预算增加主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算支出1052.29万元，占总预算95.76%，同比增加103.02万元，增长10.85%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）机构运行类科目581.7万元，占支出总预算52.94％，同比增加0.15万元，增长0.03％；

（2）社会公益研究类科目5万元，占支出总预算0.46％，同比减少43.35万元，下降89.66％；

（3）事业单位离退休类科目57.64万元，占支出总预算5.25％，同比增加3.73万元，增长6.92％；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目79.62万元，占支出总预算7.25％，同比减少0.67万元，下降0.83％；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出类科目39.81万元，占支出总预算3.62％，同比减少0.33万元，下降0.82％；

（6）事业单位医疗类科目45.78万元，占支出总预算4.17％，同比减少0.38万元，下降0.82％；

（7）公务员医疗补助类科目38.53万元，占支出总预算3.51％，同比增加1.38万元，增长3.71％；

（8）住房公积金类科目59.71万元，占支出总预算5.43％，同比减少0.5万元，下降0.83％；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目1.5万元，占支出总预算0.14％，同比持平；

（10）技术推广与转化类科目87万元，占支出总预算7.92％，同比增加87万元；

（11）森林资源培育类科目56万元，占支出总预算5.1％，同比增加56万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算896万元，占支出总预算81.54％，同比减少3.42万元，下降0.38％。其中：

（1）工资福利支出预算759.1万元，占基本支出预算84.72％，同比减少6.69万元，下降0.87％。

（2）商品和服务支出预算72.16万元，占基本支出预算8.05％，同比减少1.44万元，下降2％。

（3）对个人和家庭补助支出预算64.74万元，占基本支出预算7.25％，同比增加4.71万元，增长7.85％。

2、项目支出预算156.29万元，占支出总预算14.22％，同比增加106.44万元，增长213.52％。其中：

（1）商品和服务支出预算156.29万元，占支出总预算14.22％，同比增加106.44万元，增长213.52％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出896万元，其中：人员经费823.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费72.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费0.66万元，同比减少0.02万元，下降2.9%；增减变化原因人员减少；会议费0.7万元，同比减少0.03万元，下降4.1%，增减变化原因人员减少；培训费0.92万元，同比减少0.04万元，下降4.2%；增减变化原因人员减少。其中：

1、因公出国经费2023年安排金额0万元。

2、公务接待经费2023年安排金额0.66万元，同比减少0.02万元，下降2.9%；增减变化原因人员减少。

3、公务用车购置及运行费0万元。

 4、会议费0.7万元，会议总次数4次、参会人数30人/次、会期1天/次。

5、培训费0.92万元，会议总次数5次、培训人数30人/次、培训期限1天/次。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

政府性基金预算支出34.98万元，同比增加34.98万元。

（二）按支出功能分类科目划分

农村基础设施建设支出类科目34.98万元，占支出总预算3.18％，同比增加34.98万元。

九、国有资本经营预算情况说明

（一）总体情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

运行经费总预算72.16万元, 同比减少1.44万元，下降2％。减少原因是根据人员减少。

按支出经济分类科目划分，办公费3.56万元；印刷费0.72万元；水费0.77万元；电费3.47万元；邮电费1.44万元；差旅费14.79万元；维修（护）费0.95万元；会议费0.7万元；培训费0.92万元；公务接待费0.66万元、工会经费6.82万元；福利费0.97万元；其他交通费用6.15万元；其他商品和服务支出30.25万元。

（二）政府采购情况说明

政府采购预算11.6万元，同比增加11.6万元。增长原因根据要求政府采购

其中：上年结转结余支出11.6万元。

货物类预算11.6万元，占总预算1.06%，同比增加11.6万元。

集中采购预算11.6万元，占总预算1.06%，同比增加11.6万元。

（三）国有资产情况说明

资产主要是房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、家具、用具、无形资产，资产净值具体如下：房屋及构筑物21.73万元、通用设备6.3万元、专用设备6.4万元、图书1.48万元、家具、用具2.38万元、无形资产0万元。

单位价值在200万元以上大型设备0套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门（单位）2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标2个。

1、护林防火专项项目预算12.1万元。

（1）项目立项依据

习近平总书记今年考察漓江阳朔段、象鼻山公园时强调：桂林是一座山水甲天下的旅游名城，这是大自然赐予中华民族的一块宝地，一定要呵护好。我所管辖林木用地面积3164亩，地处有桂林城区“绿肺”之称的尧山景区,尧山景区的生态状况直接影响到桂林市居民的生活环境，自1956年单位成立以来，我所根据《广西壮族自治区森林防火条例》要求：我所组建了一支20人的半专业森林防火队伍，配备了10台专业风力灭火机。同时，我所每天聘请三名专业护林人员进行专业森林防火防护、森林病虫害防治以及林地、林木保护。今年天气出现了60年不遇的干旱。桂林多个县发生森林大火，兴安、全州尤其严重，过火面积上万亩，为做好尧山的森林防火工作，根据林长制办公室要求，我所在尧山设立森林防火值守卡点，严禁携带火种进入林区，由于工作措施有力，很好地了保护森林资源,目前本所管辖的尧山林区未发现一次森林火情,林地保护完整,森林植被生长旺盛.有效地保护了森林环境,为市民提供了舒适的生态环境和旅游环境。

（2）项目内容

一是每天3名巡山巡逻队队员进行护林巡防,全年对辖区进行森林防火巡查；二是做好防火设备的更新和维修保养，同时开时防火训练，确保防火装备的正常使用；三是在尧山林区各道路进森林防火宣传；四是防火期3个月进行设卡值守。

（3）项目年度绩效目标

项目年度绩效目标是保持尧山林地零火情。

2、林木种质资源收集保存及管护项目预算18.22万元。

（1）项目立项依据

“只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全”，“要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，加强种质资源保护和利用，加强种子库建设”，以上是习近平总书记关于种质资源的治国理念。

为此，桂林市林业科学研究所在桂林市财政局和自治区财政厅、林业厅的大力支持下，积极加强林木种质资源的收集保存，依据广西壮族自治区人民政府和桂林市人民政府有关文件要求,建有以油茶、银杏为主要树种的经济林种质资源库280亩，其中油茶良种采穗圃60亩、油茶品种种质资源收集圃210亩、银杏良种采穗圃10亩；建有以杉木、桉树为主树种的用材林种质资源库210亩，其中杉木良种采穗圃60亩，桉树种源林80亩，本土珍贵用材林种源库面积60亩，毛竹种源林10亩；建有桂林乡本土植物种质资源库145亩，其中生态观赏树种林（40种）面积100亩，乡土林下植物品种园20亩，青钱柳种源林10亩，罗汉松品种收集园10亩、茶花品种收集圃5亩。鉴于我所在种质资源保护和良种种苗保障供应的突出作用，我所是自治区油茶、银杏良种基地，自治区林业保障性苗圃，自治区示范性四星级苗圃，全国银杏早实丰产技术依托单位。

今年4月份，习近平总书记在海南多次发表重要论述，“种源要做到自主自控，种业科技就要自立自强”，“要开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗”，根据《桂林市可持续发展规划（2017-2030年）》和《关于实施乡村振兴战略的意见》，推进以“景观资源可持续利用”为主题的国家可持续发展议程创新示范区建设，围绕“加强景观资源保育，建设秀美山水桂林”、“创新发展生态产业，打造经济繁荣桂林”等重点任务，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，我所将做好种质资源收集、保护，开展种质资源评价，筛选出适宜本地区发展的优异种质，为广西高价值树种产业可持续发展提供支撑；加快推进农业农村现代化，促进“三农”工作提质增效，践行“绿水青山就是金山银山”。

（2）项目内容

主要内容是油茶良种采穗圃（60亩）、油茶收集圃（120亩）、香花油茶及优良品系种质库（90亩）、银杏品种收集圃（10亩）、杉木良种种质资源圃（60亩）、桉树种源林（80亩）、毛竹种源林（10亩）、乡土珍贵用材林种质资源圃（60亩）、乡土高价值观赏树种收集圃（120亩）、林下经济作物种质资源圃（20亩）、青钱柳种源林（10亩），罗汉松品种收集园（10亩）、茶花品种收集圃（5亩）, 共655亩林木种质资源圃的收集、日常管护[包括除草（人工除草、化学除草、盖防草布除草）、开沟施肥、修剪、病虫害防治等]。

（3）项目年度绩效目标

项目年度绩效目标是维持655亩苗圃抚育，做好种质资源收集、保护，开展种质资源评价，筛选出适宜本地区发展的优异种质，为广西高价值树种产业可持续发展提供支撑；加快推进农业农村现代化，促进“三农”工作提质增效。

（五）工程类项目支出预算评审。

工程类项目支出预算评审0个。

（六）政府购买服务项目。

政府购买服务项目0个。

第三部分 专业名词解释

一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（一）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

1、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

2、社会公益研究：反映从事林业社会公益专项科研方面的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）行政事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（一）行政事业单位医疗：反映事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

2、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（一）住房改革支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：反映事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、项目支出绩效目标表（预算公开13表）

上述报表详见附件。

桂林市林业科学研究所部门预算报表（预算公开）.xls

                                                                                                   桂林市林业科学研究所

                             2023年3月13日