目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

单位主要职能是解决桂林市林业发展和林业重大工程建设中存在的关键技术问题，并开发和推广林业、园林新品种、新技术。同时开展森林生态监测和保护、生物技术研究和推广、森林保护和利用以及林业资源调查、规划设计、林业经济分析等公益性相关的科学研究。

二、机构设置

副处级参照全额拨款管理的差额事业单位，是桂林市林业和园林局直属二层单位，单位内设机构有办公室、科研科、科技推广科、森林保护科四个部门。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制52人，实际在职48人（其中专业技术人员36人，行政人员4人、工人8人，专业技术人员中有正高级职称1人、高级职称8人、中级职称19人、初级职称8人），离退休职工43人（其中离休干部1人）。

四、年度主要工作任务

（一）护林防火

尧山林区是桂林市区范围内最大的林区，有桂林市绿肺之称，做好尧山林区的林地、森林保护、防止森林火灾和大规模森林病虫的发生尤其重要，为此，我所建立了一支半专业森林防火队，负责日常的森林保护、林地保护、森林防火、灭虫、防病等宣传、巡山、护林等工作，确保全年无重大森林火灾事故发生。

（二）广西桂林油茶、银杏良种基地维护管理与示范

我所是全区银杏、油茶良种基地，在开展银杏、油茶良种收集和引种，筛选出适合广西发展的优良品种，提高产品的质量和产量，为广西银杏、油茶产业作贡献；现有自治区银杏良种基地一个，面积10亩，遴选良种11  个；油茶良种基因库60亩，57 个品种及农家品系 151个号；油茶良种采穗圃120亩，每年向社会提供良种穗条1000万个。

随着油茶、银杏科研新品种的发展，国内不断培育出多个良种，为持续开展良种科研工作，向社会提供更加优良的良种， 2021年，我所将继续做好银杏、油茶基地的各种松土、除草、施肥、修剪、病虫害防治等抚育管理工作，建立油茶试验示范园，为繁殖适合桂林地区发展的各种良种种苗提供基础条件。

（三）杉木良种收集与引种保育

我所建有三代良种杉木采穗圃一个，每年可向社会提供良种穗条500万个，2020年我所杉木良种工作有：

①管理好杉木良种采穗圃50亩，开展松土、除草、施肥、除萌、压顶、修剪、病虫害防治等抚育管理工作；②良种杉木示范点营建100亩；③管护好2个县级示范林；④良种杉木数据测定收集。

（四）名贵茶花收集圃的管护

我所经过30多年的努力，通过对我国云南、浙江、福建等地进行茶花调查，先后引种名贵茶花216个品种，建立茶花收集圃面积15亩，根据花型分有大型花及小型花；根据花色分有粉红、大红、深红、白色、黄色、黑色、紫色、多色等。不管从种源地域还是花的特点看，本所名贵茶花收集圃都有一定的社会价值。

为了将这两个名贵树种园管护好，我们每年都要对该园进行松土，除草、施肥、修剪、病虫害防治等抚育管理工作。

（五）开展好科技推广项目

油茶、杉木是我市主要林业种植品种，也是我市农户收入的主要品种，同时也是我所优势学科。2021年我所继续开展油茶、良种杉技术的推广工作。积极开展中央推广项目《良种杉高效技术示范推广项目》。在桂林市建示范林800亩，培育良种杉木苗200万株。

（六）科研课题

继续完成广西区科技厅、林业厅、桂林市科技局下达的科研课题研究，按照课题合同书的要求，进行“ 桂北寒冷山区林下独活种植技术研究与示范”、“ 毛竹种子收集、保存及创新利用”、“ 杉木良种无性系苗与实生苗对比造林试验示范”等各科研项目，积极争取市科技局以及自治区科技厅项目1-2个。

（七）以林业科技为支撑，积极开展科普下乡工作

为深入贯彻党中央精神，全面实施《全民科学素质行为计划纲要（2010-2020年）》，结合本单位的技术优势，我所组成三个科普小组到桂林市各县进行科普帮扶工作，以解决农民实际困难为立足点，以林业科技为支撑点，到田间地头，解决农民脱困的技术难题，宣传“保护生态环境、科学发展林业”为重点，开展林业科技宣传教育，以达到提高林农科学素质。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算956.02万元，同比增加79.17万元，增长9.03%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

收入预算956.02万元，同比增加79.17万元，增加9.03%。其中，一般公共预算收入956.02万元，占总预算100%，同比增加79.17万元，增长9.03%。收入预算总体增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及年度考评奖金，二是根据相关规定提高了在职人员社会保障和就业支出及住房保障支出。

三、支出预算说明

支出预算956.02万元，同比增加79.17万元，增长9.03%。其中，一般公共预算支出956.02万元，占总预算100%，同比增加79.17万元，增长9.03%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）、机构运行(应用研究)588.89万元,占支出总预算61.6%，同比增加31.57万元,同比增加5.66%；

（2）、事业单位离退休50.22万元，占支出总预算5.25%，同比减少2.62万元,同比减少4.96%；

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.32万元，占支出总预算8.51%，同比增加5.59万元,同比增加7.38%；

（4）、事业单位医疗46.76万元,占支出总预算4.89%，同比增加3.21万元, 同比增加7.37%；

（5）、公务员医疗补助37.33万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.57万元,同比增加4.39%；

（6）、机关事业单位职业年金缴费支出40.66万元, 占支出总预算4.26%，本年新增支出；

（7）、住房公积金60.99万元,占支出总预算6.38%，同比增加4.19万元,同比增加7.38%；

（8）、社会公益研究49.85万元,占支出总预算5.21%，同比减少4万元, 同比减少7.43%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算906.17万元,占支出总预算94.79%,同比增加84.17万元, 同比增加10.24%。其中：

工资福利支出预算775.61万元，占支出总预算81.13%,同比增加100.18万元,同比增加14.83%。

商品和服务支出预算69.6万元,占支出总预算7.28%,同比减少12.82万元,同比增加15.55%。

对个人和家庭补助支出预算60.96万元，占支出总预算6.38%,同比减少3.19万元,同比4.97%。

（2）、项目支出预算49.85万元,占支出总预算5.21%,同比减少4万元, 同比减少7.43%。其中：

商品和服务支出预算49.85万元,占支出总预算5.21%,同比减少4万元, 同比减少7.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算956.02万元，同比增加79.17万元，增长9.03%。其中：一般公共预算收入956.02万元、无使用政府性基金预算收入、无使用国有资本经营预算收入。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及年度考评奖金，二是根据相关规定提高了在职人员社会保障和就业支出及住房保障支出。

财政拨款支出预算956.02万元，同比增加79.17万元，增长9.03%。其中，一般公共预算支出956.02万元、无使用政府性基金预算安排的资、无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算支出956.02万元，占总预算100%，同比增加79.17万元，增长9.03%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）、机构运行(应用研究)588.89万元,占支出总预算61.6%，同比增加31.57万元,同比增加5.66%；

（2）、事业单位离退休50.22万元，占支出总预算5.25%，同比减少2.62万元,同比减少4.96%；

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.32万元，占支出总预算8.51%，同比增加5.59万元,同比增加7.38%；

（4）、事业单位医疗46.76万元,占支出总预算4.89%，同比增加3.21万元, 同比增加7.37%；

（5）、公务员医疗补助37.33万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.57万元,同比增加4.39%；

（6）、机关事业单位职业年金缴费支出40.66万元, 占支出总预算4.26%，本年新增支出；

（7）、住房公积金60.99万元,占支出总预算6.38%，同比增加4.19万元,同比增加7.38%；

（8）、社会公益研究49.85万元,占支出总预算5.21%，同比减少4万元, 同比减少7.43%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算906.17万元,占支出总预算94.79%,同比增加84.17万元, 同比增加10.24%。其中：

工资福利支出预算775.61万元，占支出总预算81.13%,同比增加100.18万元,同比增加14.83%。

商品和服务支出预算69.6万元,占支出总预算7.28%,同比减少12.82万元,同比增加15.55%。

对个人和家庭补助支出预算60.96万元，占支出总预算6.38%,同比减少3.19万元,同比4.97%。

2、项目支出预算49.85万元,占支出总预算5.21%,同比减少4万元, 同比减少7.43%。其中：

商品和服务支出预算49.85万元,占支出总预算5.21%,同比减少4万元, 同比减少7.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出906.17万元，其中：人员经费836.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费69.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明。

全口径预算安排的公务接待费0.69万元，同比减少0.06万元, 同比减少8%；会议费0.73万元，同比减少0.07万元, 同比减少8.75%；培训费0.96万元，同比减少0.09万元, 同比减少8.57%。减少的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明。

一般公共预算安排的公务接待费0.69万元，同比减少0.06万元, 同比减少8%；会议费0.73万元，同比减少0.07万元, 同比减少8.75%，会议总次数3次，参加会议人数30人/次，会议天数1天/次。培训费0.96万元，同比减少0.09万元, 同比减少8.57%。培训总次数2次、参加培训人数30人/次，培训天数1天/次。减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

（一）总体情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

运行经费总预算69.6万元，同比减少12.82万元，同比减少15.55%，减少原因一是人员减少了；二是根据相关规定减压了会议费、培训费、公务接待费。

按支出经济分类科目划分，办公费3.8万元；印刷费0.77万元；水费0.82万元；电费3.7万元；邮电费1.54万元；差旅费15.75万元；维修（护）费1.01万元；会议费0.73万元；培训费0.96万元；公务接待费0.69万元、工会经费6.9万元；福利费1.01万元；其他交通费用6.15万元；其他商品和服务支出25.77万元。

（二）政府采购情况说明

政府采购预算0万元，同比减少4.11万元，减少100%。

（三）国有资产情况说明

资产主要是房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、家具、用具、无形资产，资产净值具体如下：房屋及构筑物33.35万元、通用设备9.28万元、专用设备11.8万元、图书1.48万元、家具、用具3.31万元、无形资产0万元。

单位价值在200万元以上大型设备0套。

（四）绩效目标

整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

（五）工程类项目支出预算评审0个。

（六）政府购买服务项目0个。

第三部分 专业名词解释

一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（一）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

1、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

2、社会公益研究：反映从事林业社会公益专项科研方面的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）行政事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（一）行政事业单位医疗：反映事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

2、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（一）住房改革支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：反映事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

桂林市林业科研究所财政支出绩效目标申报表.xlsx

桂林市林业科研究所桂林市部门预算报表（预算公开）.xlsx

                               桂林市林业科学研究所

                             2021年7月21日